特亿达针对信息技术迭代和管理革新趋势，
，，推出“2+3+7”全面解决方案，，融合数智化与信创化，，为政企提供系统化、、、、高效化、、、智能化的管理升级路径。
。该方案涵盖2大技术方案（全场景信创
、
、
、、全应用AI）、、、3大核心方案（央国企、、、文事会、、、项目营销一体化）和7大热点方案（内控合规
、
、、资产运营、、、投资运营
、、
、合同、、、
、费控、、科研管理及端到端流程管理）。。。如下为内控合规管理解决方案。。。。

方案背景

随着国家治理现代化进程不断推进，，企业内部控制与合规管理的重要性日益凸显
。。。为此，，，国资委发布“8号文”
，，
，要求央企完善内控制度
，，加强信息化管控，，，，实现内控体系由“人防”向“技防”转变。。

内控合规管理解决方案以业务为中心，，，
，旨在打造一个覆盖全业务、、、、全流程的智能化内控合规一体化平台。。。该平台将助力企业构建起“控制有制度、
、、部门有制约、、岗位有职责、、、
、操作有程序、、、过程有监控、、、风险有监测、
、、、工作有评价、、、、责任有追究”的管理体系。。

方案概述

核心能力

内部控制措施全面嵌入国资企业核心业务模块，，，包括：人力资源管理、、预算管理、、资产管理、、财务管理、、
、、建设项目管理、、、采购管理、、、
、合同管理
、、收入管理、、支出管理......

 铸造组织合规“防火墙”

全面梳理业务流程，，
，将风险、、内控
、、
、、合规关联贯通
，，
，运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程
，，，加强合规性审查，，铸造组织合规“防火墙”。。

 合规风险事件闭环管理

从合规事件上报、、
、、事件确认、
、事件应对、、、、处理核实到合规事件归档全过程闭环管理，，实时管控合规事件，，过程留痕可查。。。。

 专项风险主动识别预警

全面梳理组织业务开展过程中存在的合规风险，，，，制定风险指标，，，对一般
、
、重要、
、
、、重大风险依据颜色提示风险等级
，
，直观预警推动有效防控。。。

 规范统一的合规资源库

完整汇集规章制度、、、、政策法规、、、
、合规案例，，，
，为企业沉淀合规资源，，，构建规范、、统一
、、、、可复用、、、
、可学习的合规资源库，，，，促进合规文化建设
。。

成功实践

百年国企-陶文旅集团

景德镇陶文旅集团根据国家和自身的内控合规要求，，，梳理《内控合规要点清单》和《核心风险清单》，，
，，建设集团内部制度体系、
、、决策权限体系和内控合规体系。。利用内控合规数字化技术，，构建合规内控知识图谱，，形成以企业受控行为为锚点的合规知识体系；以“三重一大”事项决策为切入点，，，构建合规管理的决策规则引擎；以决策管理、、
、会议管理、、
、合同管理、、、固定资产投资管理为内控合规业务载体
，
，，形成四大应用场景闭环。
。。。